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職工代墊運費會計分錄怎么做(員工墊付公司出差費帳務處理)

日期：2023-04-18 17:32:00    　　點擊：

職工代墊運費會計分錄怎么做?

答：借：其他應付款--運費

貸：銀行存款或現金

應交稅費-應交增值稅(銷項稅)

員工墊付公司出差費如何進行帳務處理

員工出差先自墊差旅費回來時報銷，財務暫不給錢，到月底或隔月支付。

借：管理費用——差旅費

貸：其他應付款——××員工

報銷付錢時

借：其他應付款——××員工

貸：庫存現金

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